Suponha a seguinte situação: Ao transmitir sua EFD-Reinf, o sistema informa retenção de 3,5% para CPRB, mas a DCTFWeb calcula 11%. O que pode ter dado errado?
O sistema EFD-Reinf desvenda o prblema, pois realiza cálculos com base nas informações enviadas.
Se o indicador CPRB (indCPRB) do evento R-2010 for preenchido incorretamente, certamente os valores estarão errados:
Indicador 1: Empresa é contribuinte da CPRB (retenção 3,5%);
Indicador 0: Empresa não é contribuinte da CPRB (retenção 11%).
Solução prática: Corrija o indicador no evento R-2010 da EFD-Reinf e retransmita.
Assim, os valores na DCTFWeb serão ajustados automaticamente.
Outro Cenário Comum: Pagamento Indevido de CPRB com DARF Comum
Fez o pagamento da CPRB usando DARF 2985/2991 em vez do DARF numerado gerado pela DCTFWeb?
Como Resolver: Passo a Passo Simples:
Acesse o Portal da Receita Federal e use o Redarf Net para retificar o pagamento e alterar o código para 5041.
Ajuste o DARF no SISTAD para que ele seja vinculado corretamente aos débitos da CPRB declarados na DCTFWeb.
Apesar de a Receita já reconhecer automaticamente alguns ajustes, certifique-se de revisar os detalhes no Portal para evitar notificações futuras.
Saldo “Errado” na DCTFWeb Mesmo Após Pagamento?
É importante saber que o saldo exibido na DCTFWeb é histórico e não se atualiza automaticamente após pagamentos ou compensações.
Para verificar sua situação real, acesse o Portal de Serviços da RFB e consulte a situação fiscal. A DCTFWeb não é o único termômetro!
Fonte: equipe thephoenix